1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-483-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra RACIONES COMPLETAS SERVIDAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZACION DE FACTURA Nº 4193 DE FECHA 13/12/2006 POR RACIONES SERVIDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2006, LICEO D-468 DIEGO PORTALES.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES DAEM Razón Social ADQUISICIONES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADQUISICIONES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 183118,39 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.565.270-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 Platos combinados estable sin refrigerar 688,415 Unidad Platos combinados estable sin refrigerar RACIONES COMPLETAS SERVIDAS, MES DE NOVIEMBRE 2006.- $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.781 $ 963.781

Total Neto	$ 963.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 183.118
TOTAL OC	$ 1.146.899