1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-585-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DESDE LICITACION 2336-9-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-9-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 1022481,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Nueva Austral Limitada Razón Social CONSTRUCTORA NUEVA AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.167.104-7 Sucursal Constructora Nueva Austral Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SERVICIOS DE SUMINISTROS Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS AGUAS SERVIDAS, DESDE LICITACION ID 2336-9-LE22 PARA ESCUELAS: F-464 LAS TOSCAS G-459 LOS HUALLES F-458 MAITENES SERVICIOS DE SUMINISTROS Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS AGUAS SERVIDAS, DESDE LICITACION ID 2336-9-LE22 PARA ESCUELAS: F-464 LAS TOSCAS G-459 LOS HUALLES F-458 MAITENES $ 5.381.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.381.480 $ 5.381.480

Total Neto	$ 5.381.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.022.481
TOTAL OC	$ 6.403.961