1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-596-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-8-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1498 (FAEP 2017) del sistema FAEP 2017. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 1477464,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Eduardo Razón Social CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR SPA R.U.T. 76.823.287-3 Sucursal Pablo Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE PATIO ESCUELA F-491 SALOMON SALMAN, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS EN ANEXO N° 3 Y TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE PATIO ESCUELA F 491 SALOMON SALMAN DABUB $ 7.776.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.776.128 $ 7.776.128

Total Neto	$ 7.776.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.477.464
TOTAL OC	$ 9.253.592