1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-607-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-219-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-219-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTROGAR Razón Social LILIANA ANGELICA VASQUEZ TORRES R.U.T. 7.690.514-2 Sucursal CENTROGAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101709 Conjuntos de espejos 1 Unidad ESPEJO DE 1.5 X 0.60 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO.-   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 56121701 Estantes 1 Unidad ESTANTE DE 1.80 X 0.80 X 0.35 MTS; EN MASISA ENCHAPADO EN EUCALIPTUS, CON 3 DIVISIONES INTERIORES.- (COTIZAR CON ANEXO, CON IMAGEN)   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200