1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-62-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADO LICEO A-25 I.B.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 106590 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco romero rotiseria Razón Social MANUEL MARCO ANTONIO ROMERO VERDUGO ROTISERIA EMPR R.U.T. 76.079.527-5 Sucursal marco romero rotiseria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SUMINISTROS PARA ALIMENTACION INTERNADO DEL LICEO A-25, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2012 A NOVIEMBRE 2012.- SUMINISTROS PARA ALIMENTACION INTERNADO DEL LICEO A-25, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2012 A NOVIEMBRE 2012.- $ 561.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.000 $ 561.000

Total Neto	$ 561.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.590
TOTAL OC	$ 667.590