1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-629-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL BUQUE DE MIS SUEÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 72494,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad no definida LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 12141901 Cloro Cl 4 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 14111703 Toallas de papel 150 Unidad no definida TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 14111705 Servilletas de papel 100 Unidad no definida SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 24111503 Bolsas de plástico 20 Unidad no definida BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida ESCOBA DE RAMAS ARTESANAL UND. ARTESANAL ESCOBA DE RAMAS ARTESANAL UND. ARTESANAL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida TRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODON UND. VIRUTEX TRAPERO SIMPLE C/OJAL 60X50 ALGODON UND. VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111704 Papel higiénico 60 Unidad no definida PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 47131811 Productos de lavandería 10 Unidad no definida DETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO DETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad no definida PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO PACK VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad no definida LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. LYSOL LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. LYSOL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 24111503 Bolsas de plástico 20 Unidad no definida BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131615 Escobillones 2 Unidad no definida ESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX ESCOBILLON PLAST C/MANGO MULTIUSO MEDIANO UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad no definida PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 381.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.494
TOTAL OC	$ 454.044