1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-654-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-14-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Cerró Alegre Spa Razón Social COMERCIAL CERRO ALEGRE SPA R.U.T. 77.347.583-0 Sucursal Comercial Cerró Alegre Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 1 Unidad SUMINISTRO MANTENCION-REPARACION Y MATERIALES:"HOJALETERIA,CUBIERTA,CUBIERTAS FIBROCEMENTO Y ALEROS,PINTURAS,QUINCALLERIA,ELECTRICIDAD, ESTRUCTURAS METALICAS,GASFITERIA,OBRA GRUESA,INSTALACIONES DE GAS,FITTING Y TUBERIA PVC HIDRAULICO,ASISTENCIA TECNICA. SERVICIO DE SUMINISTRO PARA REPARACION Y MANTENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LINARES $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1