1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-671-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-377-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-377-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 18316 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forestal Insigne Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ R.U.T. 14.399.147-4 Sucursal Forestal Insigne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103603 Madera de encuadre 30 Unidad LISTONES DE 2X 2 PINO BRUTO.- LISTONES DE 2X 2 PINO BRUTO.- $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad PUERTA INTERIOR DE 2.10 X 0.80 CM.- PUERTA INTERIOR DE 2.10 X 0.80 CM.- $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS DE 3".- BROCHAS DE 3" ESTAMPA.- $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 30111601 Cemento 10 Saco SACOS DE CEMENTO, POLPAICO; O EQUIVALENTE.- ( COTIZAR CON MARCA ) SACOS DE CEMENTO $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 96.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.316
TOTAL OC	$ 114.716