1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-679-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-375-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-375-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 5375,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA Y RECEPCION PUESTO EN BODEGA DAEM. AVDA. PDTE IBAÑEZ N° 207 LINARES, FLETE INCLUIDO EN HORARIOS DE OFICINA DAEM.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICOAN Razón Social JUAN CARLOS ANDRADE MENDEZ R.U.T. 7.833.645-5 Sucursal DICOAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón GALON PINTURA NEGRA, ESMALTE AL AGUA.- GALON PINTURA NEGRA, ESMALTE AL AGUA RENNER.- $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.890 $ 12.890 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS DE 2".- BROCHAS DE 2" CONDOR.- $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro LITROS DE DILUYENTE.- LITROS DE DILUYENTE SINTETICO.- $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 28.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.375
TOTAL OC	$ 33.665