1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-690-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 30029,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1   (673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673168 (673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : VII ; SERVICIO POR ($ 1000) (8) ; SERVICIO POR ($ 10000) (5) ; SERVICIO POR ($ 100000) (1) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(50) $ 158.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.050 $ 158.050

Total Neto	$ 158.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.030
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 188.080