1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-693-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-422-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-422-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 558638 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siscored ltda. Razón Social SISTEMAS, COMPUTACION Y REDES LIMITADA R.U.T. 76.095.755-0 Sucursal siscored ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 4 Unidad RELOJES CONTROL ASISTENCIA, CON SOFTWARE, CON 4 CONTENEDORES METÁLICOS C/LLAVE PARA RESGUARDAR LOS RELOJES.- "VER ANEXOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" SEGUN OFERTA REALIZADA Y ANEXOS TECNICOS.- $ 735.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.200 $ 2.940.200

Total Neto	$ 2.940.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.638
TOTAL OC	$ 3.498.838