1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-74-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA UNIDAD EXTRAESCOLAR DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 779084,17 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO Razón Social CLAUDIO SILVA CERDA R.U.T. 12.162.396-K Sucursal CLAUDIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112304 Servicios de transmisión óptica (Ocx) 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA UNIDAD EXTRAESCOLAR DAEM. SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA SEGUN COTIZACION ENE-2022-268 $ 4.100.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100.443 $ 4.100.443

Total Neto	$ 4.100.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.084
TOTAL OC	$ 4.879.527