1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-774-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SALAS DE CLASES ESCUELA F-455 A.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 8439800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones GEO TRUCK Maule SPA Razón Social INVERSIONES GEO TRUCK MAULE SPA R.U.T. 77.190.607-9 Sucursal Inversiones GEO TRUCK Maule SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACION DEPENDENCIAS, SALAS DE CLASES, EN ESCUELA F-455 ALEJANDRO GIDI. REPARACION DEPENDENCIAS, SALAS DE CLASES, EN ESCUELA F-455 ALEJANDRO GIDI. $ 44.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.420.000 $ 44.420.000

Total Neto	$ 44.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.439.800
TOTAL OC	$ 52.859.800