1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-821-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-300-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-300-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 15656 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSSEL SPORT Razón Social MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES R.U.T. 3.985.816-9 Sucursal ROSSEL SPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161515 Balones de balonmano de equipo 6 Unidad BALONES DE BASQUETBOL GRANDES, EQUIVALENTE A MARCA MOLTEN.- ( COTIZAR CON MARCA )   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 49221505 Redes o mallas deportivas 4 Unidad MALLAS DE BABY- FUTBOL.-   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 49221501 Marcadores deportivos 20 Unidad MARCADORES PLASTICOS.- ( SEMI - CIRCULO )   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 82.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.656
TOTAL OC	$ 98.056