1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-824-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-11-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 1045000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ Razón Social SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ R.U.T. 18.891.143-9 Sucursal SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN EN TECHUMBRES, LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS PARA LOS 17 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF DE LINARES SERVICIO DE REPARACIÓN EN TECHUMBRES, LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS PARA LOS 17 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF DE LINARES $ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500.000 $ 5.500.000

Total Neto	$ 5.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.045.000
TOTAL OC	$ 6.545.000