1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-83-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA F-467 LOS LEONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 Comuna Linares Impuesto 154820,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPER SPORT & MEDICAL SPA Razón Social SUPER SPORT & MEDICAL SPA R.U.T. 77.044.559-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPER SPORT & MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161515 Balones de balonmano de equipo 1 Global IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, OFERTAR SEGUN LISTADO EN DOCUMENTO ADJUNTO. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SEGUN COTIZACION N° 2336-50-COT25.- $ 814.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.845 $ 814.845

Total Neto	$ 814.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.821
TOTAL OC	$ 969.666