1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-831-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESC. F-479 AUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-5-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 831 del sistema FAEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 , Linares Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 , Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa javier Razón Social JAVIER ANTONIO NORAMBUENA MENDEZ R.U.T. 13.080.605-8 Sucursal empresa javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 22 Unidad no definida DIAS SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 DIAS SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.166.000 $ 1.166.000

Total Neto	$ 1.166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.166.000

Justificación de exención de impuesto