1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-832-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 2337-15-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 35641,34 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servandito Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA R.U.T. 6.570.128-6 Sucursal Servandito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSAS DE BASURA BOLSAS DE BASURA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 10191509 Insecticidas 5 Unidad RAID JOHNSON TODO INSECTO RAID JOHNSON TODO INSECTO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 47131603 Esponjas 5 Unidad ESPONJA ANTIBACTERIAL ESPONJA ANTIBACTERIAL $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJA FINAS PARA OLLA ESPONJA FINAS PARA OLLA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS DANZARINA MULTIUSO PAÑOS DANZARINA MULTIUSO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJA GRUESAS PARA OLLA ESPONJA GURESAS PARA OLLA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad CIF CREMA 750 CC CIF CREMA 750 CC $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47121802 Removedores 6 Unidad DESENGRASANTE DE 500 ML DESENGRASANTE DE 500 ML $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 15 Botella POETT LAVANDA POETT LAVANDA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 12131706 Cerillas 3 Caja FOSFOROS GIGANTE FOSFOROS GIGANTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 12161902 Detergentes surfactantes 8 Paquete PUREX LIMON DE 660 GRS. PUREX LIMON DE 660 GRS. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 14111705 Servilletas de papel 100 Paquete SERVILLETAS DE 50 UN. SERVILLETAS DE 50 UN. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 14111703 Toallas de papel 10 Paquete TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad CLORO DE 1.000 CC CLORO DE 1.000 CC $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 53131608 Jabones 5 Unidad JABON POPEYE BLANCO JABON POPEYE BLANCO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 47131811 Productos de lavandería 6 kilogramo OMO MATIC OMO MATIC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131811 Productos de lavandería 30 Unidad FRASCOS DE QUIX DE 500 CC FRASCOS DE QUIX DE 500 CC $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 47131811 Productos de lavandería 20 Paquete OMO DE 400 GRS. OMO DE 400 GRS. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 187.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.641
TOTAL OC	$ 223.227