1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-832-SE20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SOLDADORA 130 PRO PARA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MANTENCION DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Producto sin stock , proveedor sigue complicado y no hay respuesta de fecha de entrega...lo sentimos Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 42326,87 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teiba Razón Social RICARDO TEJOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.813.240-9 Sucursal teiba Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida COMPRA DE SOLDADORA 130 PRO PARA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MANTENCION DAEM COMPRA DE SOLDADORA 130 PRO PARA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MANTENCION DAEM $ 222.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.773 $ 222.773

Total Neto	$ 222.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.327
TOTAL OC	$ 265.100