1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-848-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-305-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-305-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 8137,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CARTUCHOS DE TINTA; EQUIVALENTE A MARCA HP-21 COLOR NEGRO.- ( COTIZAR CON MARCA )   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHOS DE TINTA EQUIVALENTE A MARCA HP-22 COLOR.- ( COTIZAR CON MARCA )   $ 9.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.860 $ 18.860

Total Neto	$ 42.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.138
TOTAL OC	$ 50.968