1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-883-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESC. D-452 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Raúl Gutierrez Cofré Razón Social JOSE RAUL GUTIERREZ COFRE R.U.T. 6.766.406-K Sucursal José Raúl Gutierrez Cofré Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Día DIAS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. CARLOS IBAÑEZ DE CAMPO DESDE SECTOR CAMUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DIAS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. CARLOS IBAÑEZ DE CAMPO DESDE SECTOR CAMUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 550.000

Justificación de exención de impuesto