1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-883-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-35-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2020 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 69768 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO SOLUTION SPA Razón Social TECNO SOLUTION SPA R.U.T. 76.400.387-K Sucursal TECNO SOLUTION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 4 Unidad DISCO DURO; SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS A LA LICITACION EN FICHA TECNICA DE LA UNIDAD REQUIRENTE; VER ARCHIVO ADJUNTO. Western Digital DISCO DURO PURPURA 4TB 3.5 SATA III 6 GBS 5400RPM 64MB. Garantía 3 años otorgada por la marca. Valor no incluye IVA $ 91.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.200 $ 367.200

Total Neto	$ 367.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.768
TOTAL OC	$ 436.968