1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS VEHICULOS DAEM. DESDE 2336-6-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 442411,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR ALEXANDER Razón Social INVERSIONES CASTRO LTDA R.U.T. 76.477.737-9 Sucursal CESAR ALEXANDER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPUESTOS . ORDEN DE TRABAJO N° 1320;VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TERRANO, AÑO 2008, PATENTE BLLG 84 .- SERVICIO DE MANTENCION Y REPUESTOS . ORDEN DE TRABAJO N° 1320; VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TERRANO, AÑO 2008, PATENTE BLLG 84 .- $ 2.328.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.328.480 $ 2.328.480

Total Neto	$ 2.328.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 442.411
TOTAL OC	$ 2.770.891