1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-908-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPOSICION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PABELLON N°1 DE LA ESCUELA D-456 MARGOT LOYOLA PALACIOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 3666591,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO RAUL Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DARKO CHILE SPA R.U.T. 76.449.032-0 Sucursal GUILLERMO RAUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPOSICION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PABELLON N°1 DE LA ESCUELA.- SERVICIO DE REPOSICION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PABELLON N°1 DE LA ESCUELA.- $ 19.297.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.297.850 $ 19.297.850

Total Neto	$ 19.297.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.666.592
TOTAL OC	$ 22.964.442