1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-910-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SOFTWARE PARA LICEO A-26 VALENTIN LETELIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 843,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Modulo4 EIRL Razón Social JORGE ANDRES CHARLIN MARDONES, IMPORTACION Y REPRE R.U.T. 76.057.948-3 Sucursal Modulo4 EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 1   (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ;Región : VII ;SERVICIO POR US$1(4440) US$ 4.440,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.440,00 US$ 4.440,00

Total Neto	US$ 4.440,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 843,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.283,60