1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-924-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA ESC. MATIAS COUSIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2336-924-AG21 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 101454,87 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERATER Razón Social CONSULTORA BERATER SPA R.U.T. 77.115.548-0 Sucursal BERATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 1 Unidad COMPRA MATERIALES DE ASEO E HIGIENE SEGUN LISTA ADJUNTA - SE SOLICITA COTIZAR EL TOTAL DE LOS MATERIALES ) COMPRA MATERIALES DE ASEO E HIGIENE SEGUN LISTA ADJUNTA - SE SOLICITA COTIZAR EL TOTAL DE LOS MATERIALES ) $ 533.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.973 $ 533.973

Total Neto	$ 533.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.455
TOTAL OC	$ 635.428