1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-929-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra RACIONES SERVIDAS, LICEO D-468 DIEGO PORTALES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 119695,4913 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ditribuidora de Productos Alimenticios S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.565.270-1 Sucursal Ditribuidora de Productos Alimenticios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 363 Unidad   DESAYUNOS.- $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.406 $ 131.333 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 363 Unidad   ALMUERZOS.- $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.409 $ 233.405 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 264 Unidad   ONCES.- $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.064 $ 53.051 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 330 Unidad   CENAS.- $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.190 $ 212.187

Total Neto	$ 629.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.695
TOTAL OC	$ 749.671