1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-941-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ESC. F-501 JANUARIO ESPINOSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-55-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 874380 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 87420298 Razón Social MARIO HERNAN GONZALEZ NORAMBUENA R.U.T. 7.723.693-7 Sucursal 87420298 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS ESC. JANUARIO ESPINOSA (PALMILLA) SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS ESC. JANUARIO ESPINOSA (PALMILLA) $ 4.602.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.602.000 $ 4.602.000

Total Neto	$ 4.602.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.380
TOTAL OC	$ 5.476.380