1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-956-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS ALIMENTACION INT. LICEO A-25 I.B.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. (SUBV. INTERNADO) proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 607781,69 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doris Gabriela Razón Social Doris Gabriela Coloma Quiroz R.U.T. 14.023.384-6 Sucursal Doris Gabriela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTROS PARA ALIMENTACION DEL INTERNADO DEL LICEO A-25 ISTITUTO POLITECNICO I.B.F.; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.- SERVICIO DE SUMINISTROS PARA ALIMENTACION DEL INTERNADO DEL LICEO A-25 ISTITUTO POLITECNICO I.B.F.; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.- $ 3.198.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198.851 $ 3.198.851

Total Neto	$ 3.198.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 607.782
TOTAL OC	$ 3.806.633