1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-958-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO BICENTENARIO B-27 INSTITUTO COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 50697,89 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION 8950340 (OPALINA, SEPARADOR, ETIQUETAS, SOBRES) MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION 8950340 (OPALINA, SEPARADOR, ETIQUETAS, SOBRES) $ 266.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.831 $ 266.831

Total Neto	$ 266.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.698
TOTAL OC	$ 317.529