1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-959-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-21-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-21-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROGRAMA INTEGRACION DAEM. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 803089,830508474 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN ALONSO Razón Social VILLAR Y GONZALEZ SERVICIOS MEDICOS LTDA R.U.T. 76.262.193-2 Sucursal CRISTIAN ALONSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121613 Servicios pediátricos 567 Unidad EVALUACIONES MEDICAS, DE MEDICO PEDIATRA, PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA COMUNA DE LINARES (VER ANEXO CON DETALLE DE FICHA TECNICA) VALOR NETO POR ALUMNO EVALUADO $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180.300 $ 6.180.300

Total Neto	$ 6.180.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 803.090
TOTAL OC	$ 6.983.390