1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-962-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESC. F-479 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-10-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa javier Razón Social JAVIER ANTONIO NORAMBUENA MENDEZ R.U.T. 13.080.605-8 Sucursal empresa javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día DIAS TRASLADO DE ALUMNOS ESC. F-479 AURELIO LAMAS SECTOR SAN VICTOR ALAMOS, CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DIAS TRASLADO DE ALUMNOS ESC. F-479 AURELIO LAMAS SECTOR SAN VICTOR ALAMOS, CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000

Total Neto	$ 1.155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.155.000

Justificación de exención de impuesto