1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-969-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DESDE LICITACION 2336-4-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. Y MANTENIMIENTO. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 285456 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Nueva Austral Limitada Razón Social CONSTRUCTORA NUEVA AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.167.104-7 Sucursal Constructora Nueva Austral Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SERVICIOS DE SUMINISTROS Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, DESDE LICITACION ID 2336-4-LE21 PARA ESCUELA F-492 LAS HORNILLAS.- SERVICIOS DE SUMINISTROS Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, DESDE LICITACION ID 2336-4-LE21 PARA ESCUELA F-492 LAS HORNILLAS.- $ 1.502.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.502.400 $ 1.502.400

Total Neto	$ 1.502.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.456
TOTAL OC	$ 1.787.856