1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-984-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN DULCES MOMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 36936 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 15 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOTELLA CLORINDA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad no definida DETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO DETERGENTE POLVO 800 GR UND. OMO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 12161902 Detergentes surfactantes 7 Unidad no definida LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR UND. CIF $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 42141501 Algodoneras o fibra 5 Unidad no definida ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQUETE ALDON $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 12191601 Solventes de alcohol 20 Unidad no definida ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47121701 Bolsas de basura 25 Unidad no definida BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad no definida BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 47121605 Limpiadores de suelo 20 Unidad no definida LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. POETT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 10 Unidad no definida PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 SPONGI L/COCINA PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 SPONGI L/COCINA PACK VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 15 Unidad no definida PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 UND. VIRUTEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 42132205 Guantes quirúrgicos 10 Unidad no definida GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 194.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.936
TOTAL OC	$ 231.336