1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-993-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESC. F-455 ALEJANDRO GIDI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-8-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2336-993-SE20 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juframa1 Razón Social JUANA DEL CARMEN FUENTEALBA IBANEZ R.U.T. 9.687.372-7 Sucursal juframa1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad no definida DIAS, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA F-455 ALEJANDRO GIDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 DIAS, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA F-455 ALEJANDRO GIDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 $ 61.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.100 $ 371.100

Total Neto	$ 371.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 371.100

Justificación de exención de impuesto