1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-101-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-67-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-67-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días EL CONCESIONARIO DEBE PAGAR EL APORTE AL MUNICIPIO HASTA LAS 12: 00 HORAS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 737168,08 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Aguilera Moya Razón Social JORGE ANTONIO AGUILERA MOYA R.U.T. 7.218.905-1 Sucursal Jorge Aguilera Moya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180302 Estacionamientos 1 Global SE REQUIERE EL SERVICIO DE CONCESION DE ESTACIONAMIENTOS Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL SECTOR DE LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS DE LINARES. CONTRATISTA CON EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y MANEJO DE PERSONAL. $ 3.879.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.879.832 $ 3.879.832

Total Neto	$ 3.879.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 737.168
TOTAL OC	$ 4.617.000