1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-101-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-90-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-90-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 205012,66 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor peopleservice Razón Social EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES R.U.T. 14.568.282-7 Sucursal peopleservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SE REQUIERE EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL GIMNASIO ORIENTE NASIM NOME AGUILERA DE LINARES POR UN PERIODO DE 3 AÑOS. Servicio de aseo y mantencion Gimnasio Nasim Nome aguilera. valor neto Mensual 1.079.014 $ 1.079.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.014 $ 1.079.014

Total Neto	$ 1.079.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.013
TOTAL OC	$ 1.284.027