1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-110-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO LICEO D-468 DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 2233566,09 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS CRISTIAN GONZALEZ PARRA Razón Social CARLOS CRISTIAN GONZALEZ PARRA R.U.T. 14.289.126-3 Sucursal CARLOS CRISTIAN GONZALEZ PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida     $ 11.755.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.755.611 $ 11.755.611

Total Neto	$ 11.755.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.233.566
TOTAL OC	$ 13.989.177