1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-115-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PREPARAR RACIONES DE AL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-31-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SE CANCELARA MENSUALMENTE POR UN PERIODO DE 4 MESES. Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 Comuna Linares Impuesto 256840,0840324 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIANELA DE LOURDES MUNOZ PEREZ Razón Social MARIANELA DE LOURDES MUNOZ PEREZ R.U.T. 10.499.001-0 Sucursal MARIANELA DE LOURDES MUNOZ PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Global 140 KILOS DE ZANAHORIA, 240 KILOS DE ZAPALLOS, 350 UNIDADES DE MORRON, 100 KILOS DE CEBOLLA, 280 PAQUETES DE PEREJIL, 14 KILOS DE OREGANO, 210 CABEZAS DE AJO, 3000 NARANJAS, 2000 MANZANAS, 2000 PLATANOS.   $ 1.351.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.351.790 $ 1.351.790

Total Neto	$ 1.351.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.840
TOTAL OC	$ 1.608.630