1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-116-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-25-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 Comuna Linares Impuesto 1902595,21 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo cartagena Razón Social MARCELO ALEJANDRO CARTAGENA ESPINOZA R.U.T. 12.963.547-9 Sucursal marcelo cartagena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad LICEO DIEGO PORTALES: PROYECTO REMODELACIÓN DE DUCHAS.- MANTENIMIENTO Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 2DO LLAMADO ID 2337-25-LE19 $ 10.013.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.013.659 $ 10.013.659

Total Neto	$ 10.013.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.902.595
TOTAL OC	$ 11.916.254