1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-148-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CAJA DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEMANALMENTE CON ENTREGA CONFORME Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 695 Comuna Linares Impuesto 11270496,627 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan rodrigo Razón Social JUAN RODRIGO GONZALEZ SEPULVEDA R.U.T. 12.373.621-4 Sucursal juan rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 1 Global Productos semana N°4 y N°5.- 8.275 pack doble de paquetes de tallarines tipo 77.- 9775 pack doble bolsa de fideos tipo corbatitas, 26.250 kilos de arroz 20.021 pack de 4 bolsas de salsa italiana tipo pomarola.   $ 59.318.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.318.403 $ 59.318.403

Total Neto	$ 59.318.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.270.497
TOTAL OC	$ 70.588.900