1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-15-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-14-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 2550066 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSMACOL Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA COLBUN LTDA R.U.T. 76.559.690-4 Sucursal TRANSMACOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 1 Global 8.- ARRIENDO MAQUINARIA ARRIENDO DE HORAS DE RETRO CON BALDE ANGOSTO Y ANCHO, 10 HORAS DIARIAS ARRIENDO TRACTOR PARA TRABAJAR EN SUPERFICIE DE 16.000M2 , 1 ARADURAS, 1 RASTRAJE , 2 CRUZA, 1 MICRONIVELACION , 1 SIEMBRA   $ 2.696.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.696.400 $ 2.696.400 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Global 5.- ARIDOS ARENA RIPIO BOLON TIERRA DE RELLENO SIN PRESENCIA DE PIEDRA   $ 10.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440.000 $ 10.440.000 30131602 Ladrillos de cerámica 1 Global 6.- LADRILLOS LADRILLO HECHO A MANO DE 30X15X7 CMS   $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 13.421.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.550.066
TOTAL OC	$ 15.971.466