1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-161-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2020 Nombre de la Orden de Compra UN HOGAR UNA CAJA DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago del suministro de los productos será semanalmente.- Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 695 Comuna Linares Impuesto 5860661,72 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ALFE Y NISEN LTD - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA ALFE Y NISEN LIMITADA R.U.T. 77.795.170-k Sucursal DISTRIBUIDORA ALFE Y NISEN LTD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1 Global SEMANA N°7 3125 kilos de porotos.- 3125 kilos de garbanzos.- 3125 pack de 2 bolsas de leche en polvo de 1 kilo c/u tipo Macro Food o similar.   $ 30.845.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.845.588 $ 30.845.588

Total Neto	$ 30.845.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.860.662
TOTAL OC	$ 36.706.250