1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-168-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PREPARAR RACIONES DE AL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-31-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 695 Comuna Linares Impuesto 1681008,223 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan rodrigo Razón Social JUAN RODRIGO GONZALEZ SEPULVEDA R.U.T. 12.373.621-4 Sucursal juan rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1 Global SUMINISTRO 3ER MES: 800 KILOS DE POROTOS,400 KILOS DE LENTEJAS, 400 KILOS DE GARBANZOS, 1200 KILOS DE TALLARINES, 760 KILOS DE ARROZ, 600 KILOS DE SALSA DE TOMATES, 1000 TARROS DE JUREL DE 425 GRAMOS, 140 LITROS DE ACEITE VEGETAL, 60 KILOS DE SAL, 16000 VIENESAS.   $ 8.847.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.847.412 $ 8.847.412

Total Neto	$ 8.847.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.681.008
TOTAL OC	$ 10.528.420