1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2017 Nombre de la Orden de Compra "MANTENCION DE AREAS VERDES" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 10009289,585 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen luz guzman san martin Razón Social CARMEN LUZ GUZMAN SAN MARTIN R.U.T. 8.197.646-5 Sucursal carmen luz guzman san martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global     $ 52.680.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.680.472 $ 52.680.472

Total Neto	$ 52.680.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.009.290
TOTAL OC	$ 62.689.762