1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-51-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2018 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA CONV. SUMINISTRO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 2,7132 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Carvajal Garrido Razón Social ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL GARRIDO R.U.T. 9.432.595-1 Sucursal Ana Maria Carvajal Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Prorrogar desde el 01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2018, CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, de acuerdo a instrucciones impartidas por Sr. Alcalde a la Secplan, en reunión de Comité Técnico Operativo el día 02 de enero de 2018 Entregar al Municipio fotocopiadoras en los departamentos que se soliciten. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14 $ 14

Total Neto	$ 14
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3
TOTAL OC	$ 17