1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-59-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA CONTRATO CONV.SUM.ESPAC.RADIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.001.000 Publicidad y Difusion del sistema MUNICIPALIDAD DE LIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 18518,5555555556 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose villarreal hormazabal Razón Social JOSE ANTONIO VILLARREAL HORMAZABAL R.U.T. 6.430.946-3 Sucursal jose villarreal hormazabal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida Efectuar la Producción, edición y transmisión Radial del quehacer deportivo, recreativo y cultural del Municipio, duración 1 hora en espacios deportivos existentes en las radios locales A.M. y F.M., con cobertura provincial, horario de mayor audiencia días Lunes a Viernes, cuya vigencia será desde el 01 de enero al 31 de enero de 2019.   $ 166.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.667 $ 166.667

Total Neto	$ 166.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 18.519
TOTAL OC	$ 185.186