1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-67-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-28-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-28-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 1841049,6348 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.T.S. Razón Social SOC DE TRANSPORTE CTS LIMITADA R.U.T. 78.311.970-6 Sucursal C.T.S. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Global SE REQUIERE LA PODA DE OTOÑO DE ARBOLES DE LAS CALLES DE LA CIUDAD. Empresa CTS $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 82233 Metro Cuadrado SE REQUIERE LA MANTENCION DE 82.233 M² M2 DE AREAS VERDES. Empresa CTS $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.469.999 $ 8.489.735

Total Neto	$ 9.689.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.841.050
TOTAL OC	$ 11.530.785