1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-77-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA JANUARIO E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-4-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS FAEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO MENSUALMENTE CONTRA RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA DEL DAEM Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación Avenida Valentín Letelier # 587, Linares.- Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Valentín Letelier # 587, Linares.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juframa1 Razón Social JUANITA DEL CARMEN FUENTEALBA IBÁÑEZ R.U.T. 9.687.372-7 Sucursal juframa1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA F- 501 JANUARIO ESPINOSA. TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA F- 501 JANUARIO ESPINOSA. VALOR DIARIO $ 300.000.- $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000

Justificación de exención de impuesto