1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2337-80-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-37-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 307420 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Los productos deben ser entregados de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de Linares, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIX OLEA Razón Social FELIX OLEA R.U.T. 13.571.507-7 Sucursal FELIX OLEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad Baterias de acuerdo a lo señalado en el anexo economico VENTA DE BATERIAS MARCA TRUCK STAR LIBRE MANTENCION - GARANTIA 12 MESES - ENTREGA EN 2 DIAS EN BODEGA MUNICIPAL. $ 1.618.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.618.000 $ 1.618.000

Total Neto	$ 1.618.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.420
TOTAL OC	$ 1.925.420